物业公司文具管理办法参考范文，为进一步完善物业公司物品领用手续，控制物品流失，减少浪费，根据本管理处实际情况，特别制定以下规定：
1.0凡申购物品，须由申领人填写《请购单》，经部门主管审核，相对集中在每月5日前交往行政人事部汇总，呈报物业经理审批后于每月10日进行统一一次性购买。通过行政人事部订购、发放，部门做好签收、保管手续。《请购单》由行政人事部连同发票交予财务部进行结算。如请购物品急需待用，可个别不按上述程序办理。
2.0每月文具用品的领用，仅可根据实际申购数量领取，在每星期一前填写《领料单》交行政人事部进行审核，超过星期二未交单者作为不需申领文具用品处理。行政人事部逢星期二统一通知各部门分时段领取的文具用品并进行签收。
3.0凡在物品名录上打(*)的物品领用时必须以旧换新，并将旧物品与文具用品领单交给行政人事部验证，以便发放。如有特殊情况，须详细列明领用原因及有关细节，以便办理。
4.0各部门如因新增人员需配备文具或物品时，应附上文字说明，并经部门主管批核，以便及时办理发放。
5.0各部门应健全领用文具及物品的登记、保管手续。每位员工均应填写《个人物品清单》，自行保管好领用的物品，丢失则由使用者照价赔偿。
6.0《请购单》用法：
6.1凡请购物品须填写《请购单》提出申请，呈所属部门主管批核，若请购者备有多间供应商报价并已有选定报价之书面建议，则交同行政人事部汇报呈物业经理审批;或者交由行政人事部找多间供应商报价，向物业经理建议，待审批。
6.2请购物品获审批后，由行政人事部复印获批准后的《请购单》向财务部借支订购。物品到货后按程序办理入库手续。然后，《请购单》由行政人事部连同发票向财务部报销。正本存在行政人事部。
7.0文具用品领用办法：
7.1各部门申领文具用品根据各部门填写的《请购单》之明细，于每星期一连同以旧换新的物品交行政人事部，经验证后签批。逢星期二统一将申领的文具用品发给各部门文员。
7.2发放时段由行政人事部通知各部门，并进行签收和发放登记。
7.3库管于每月最后25日统计各部门的文具用品领用情况，所领取的数量总额作为下月文具用品之预算根据。
8.0《个人物品清单》用法：
8.1各部门应健全领用文具及物品的登记手续，将现有职员的个人使用物品进行保管登记，并呈报部门主管签署确认，正本部门存档，当职员离职时，部门须根据其《个人物品清单》核对数量，并须确认其是否移交齐备。副本抄送至行政人事部保存在其个人档案内。
8.2若有新增的个人物品亦应及时补充在《个人物品清单》内，并抄送至行政人事部。
8.3若新入职同事，在到职后按工作需要配给文具用品，也应循此做法。
9.0文具用品购/领统计办法：
9.1首先，行政人事部根据库存，统计各部门请购用品数量并填写《请购单》，经行政人事主管审核后向供应商订购。文具用品货到时，行政人事部进行验收，并将实购数量填上，供应商签名确认。
9.2然后，库管每月底根据当月所有《请购单》将各项文具用品实际购量总数填入《物品台帐》上，交行政人事部主管审批，将当月所有《请购单》附于发票后交财务部，办理结付手续。
9.3行政人事部每月25日进行用品库存盘点，填写《物品购/领领月报表》上，并抄报至物业经理。
篇2：st房地产公司文具用品定额发放管理办法
st房地产公司文具用品定额发放管理办法
为进一步节约办公资源，加强文具用品申购、发放工作的计划性，特制定本办法。
1、文具用品分办公用品和文具两大类(详见《办公文具清单》与《办公用品清单》)。办公用品是办公使用周期一年以下的，如签字笔、圆珠笔、纸张等;文具是办公使用周期一处以上的，如：笔筒、打孔机、钉书机等。
2、文具用品以既保证正常办公使用，又能合理节约原则，实行以部门为计算单位，根据部门雇员类别、职位进行额定配备，由部门文员统计填写yr-2000-b-002《月份文具用品计划表》。
3、各部门经理核签yr-2000-b-002《月份文具用品计划表》后于每月3 日前报交人事行政部汇总，复核后，呈交财务部经理、总经理审批后，第一联人事行政部存查，第二联交中央采购部。
4、各部门文员负责填写yr-2000-b-004《月份文具用品实际消耗总结表》于每月28 日交人事行政部复核后呈报总经理、财务部经理审阅。若因特殊需要，超过本部门额定费用指标，由部门文员填写《物品急需单》，部门核签后交人事行政部核备，交总经理审批，超支费用从下月额定费用指标中扣除。
5、新雇员入职时，中央采购部根据雇员类别职位核发文具用品，并按规定填写本职位应领用的个人文具用品品种、数量、使用周期，各部门文员(资料员)和人事行政部行政秘书做好领用记录。
6、离职手续中部门签名时应加注意雇员离职，未到使用周期的个人文具用品应交回原部门文员(资料员)，如有丢失、损坏，折价赔偿后，方可办理离职手续。
7、调动工作职位时，在原职位领用的个人文具用品，若未到使用周期，应交回原部门秘书(资料员)，按照新职位类别重新领用个人文具用品。
8、额定费用指标：(附)
9、各部门所需办公通用品如打印纸、便笺纸、墨盒等，在每月22 日交人事行政部，并写清规格、数量、预算价格。
10、一般文具用品价格以市场价为准，特殊文具用品价格以购价为准。
11、此办法公司各职员遵照执行，各部门文员参照相应的表格填写，各部门经理监督执行。
文具用品申请程序： 文具用品领用、总结程序：
每月1 日职员提出申请 每月13 日前采购部采购回文具用品
每月14 日总经办、企划部、财务部、人事行政部的文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录
各部门文员根据文具用品额定限额每月2 日填写表yr-2000-002。财务部经理每月7 日审核后交总经理审批。
每月27 日部门文员填写表yr-2000-b-004 并交部门经理、部门直属人事行政部行政秘书根据各部门文员送
表yr-2000-b-002 每月5 日填写yr-2000-b-001。总经理每月8 日审批后转交人事行政部
人事行政部经理复核后，每月6 日呈交财务部经理。每月30 日人事行政部经理复核表yr-2000-b-003，报财务部经理、总经理审核、审阅。
每月16 日绿化保洁部、保安部、维修部、中央采购部、装修部到中央采购部领用,办公用品并发送职员，做好记录。人事行政部行政秘书每月29 日根据各部门送表yr-2000-b-004 ， 填写表yr-2000-b-003。yr-2000-b-001、yr-2000-b-002 一式两份，第一联人事行政部存查，第二联每月9 日交公司中央采购部。
每月15 日设计部、总工室、工程部、租赁部、经营管理部文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。
每月28 日各部门文员送交表yr-2000-b-004 到人事行政部。部门经理复核表yr-2000-b002 后每月3日~4 日部门秘书送交人事行政部
篇3：某企业文具使用管理办法
某企业文具使用管理办法
主旨：为使文具管理效率化，特颁定本办法遵照。
说明：第一条各部门如需请领各种文具用品，请于每日九点半以前至总务或相关部门统筹办理，其他时间不接受个别办理，以增加工作效率，辟免人力浪费
第二条如系单品采购或增购，各部门请于每周星期一早上九点半以前至总务或相关部门统筹办理，其他时间不接受个别办理，采购内容如系少量或仅一单位使用物品，由总务部门视情况请示申请，不得依个人需求，造成分类不便，人力、财物、仓储之浪费。
第三条以上如系紧急需要不在此限，视情况由总务主管核定请领或请购。
第四条文具用品分为：消耗品、管制品、非消耗品三种。
一消耗品：笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印水、订书针等。
二管制消耗品：奇异墨水笔、签字笔、白板笔、萤火笔、修正液、打印台、原子笔等。
三非消耗品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、日期章、计算机、胶台、双色印台、打字机、印泥等。
第五条文具用品分为个人领用与部门领用二种。
一个人领用保管部分：如原子笔、橡皮擦、尺、胶水、美工刀等。
二部门领用系共同使用部份：如打孔机、大型订书机、打字机等。
第六条请领管制消耗性文具用品时，须拿旧品更换，如原子笔、修正液、萤火笔、白板笔等。管制性文具用品列入移交如有故障或损坏、没水应以旧品换新品，如遗失由个人或部门自行赔偿。
第七条文具用品严禁据为私用。
第八条新进人员到职时至总务部门填写文具用品申请单向管理单位请领文具。非消耗性文具并列入个人保管卡。人员离职应依个人保管卡所列之文具全部缴回。
第九条本办法经呈总经理核准后实施，修改时亦同。