公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员
地区
部门经理以上人员
副科长以上人员、高级职称人员
其他人员
直辖市、计划单列市
实报实销
150
100
省会城市
实报实销
120
80
其他地区
实报实销
100
60
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
篇2：休闲会馆差旅费标准报销管理办法
休闲会馆差旅费标准及报销管理办法
为提高出差办事效率，加强费用管理，统一差旅费补助标准，现结合会馆实际情况，制定此制度：
一、因公出差人员需填写出差申请书，注明出差事由、出差人数、所去地点、预计天数、借款金额及借款人签名等事项。先由部门经理签字，再报总经理批准，批准后到财务部办理借款手续。待出差返回后，经办人应及时将所有费用单据按规定标准填制差旅费报销单，经会计审核、财务部长审批后，五日内到出纳处报帐。前帐未清，后帐不借。逾期未还者，财务有权直接从下月工资中扣除欠款。
二、出差人员根据职务的不同，分为四级。如下：
a级董事长、总经理
b级各部长、营业部经理
c级各部门主任
d级其他人员
三、差旅费用标准
（一）交通费用标准
级别可乘坐交通工具
a飞机、软卧、轮船一等舱及以下标准
b硬卧、轮船二等舱及以下标准
c硬座、轮船经济舱及以下标准
d硬座、轮船经济舱及以下标准
说明：1、凡下级人员如有特殊情况需乘坐上级人员标准交通工具的，必须报请总经理批准。
2、c级和d级人员乘车，从晚上八点到次日七点之间在车上过夜四小时以上的，以及连续乘车超出八小时的可购同席卧铺票。
3、交通费按以上标准实报实销，超标准部分自负。
（二）住勤费用（含食宿费、市内交通费、出租车费、邮电通讯费）标准
目的地出差人员住勤补助（元/日）
abcd
直辖市、经济特区及经济发达城市30020**50120
省会城市或各省最大城市250150130100
经济较发达地区20**3010080
500公里以内及欠发达地区1501008060
说明：1、出差目的地按以上分类，如有重叠按高一级标准处理。
2、出差人员住勤费用按以上标准补助，不实报实销。天数既算头也算尾，包括在途天数和住勤天数，当日到达目的地的按一天计算。一日走两地其住勤按最终目的地计算。
3、公司派往外地培训、学习人员，除按上述规定实报实销外，培训费、住宿费由会馆统一安排支付，其他费用不予报销。学习期间，每人每天补贴20元。
4、当天出差当天返回的（东河、青山、昆区、九原区除外），按上述标准50%计算补贴。
四、其它规定
1、凡需带车出差者，必须报请本公司总经理批准。车辆所产生的过路、过桥费凭票实报实销，油费按实际公里数由所在会馆总经办审核。汽车修理费需按报总经理批准的报销额度报销。
2、出差期间因业务原因，需住三星级（含）以上标准酒店或需支付招待费用的，需事先告知会馆总经理取得同意，事后凭票经会馆总经理批准报销额度给予报销。
3、对借出差之便旅游或绕道探亲访友的，须事先报请会馆总经理批准后，方可成行。其由此产生的费用，一律不予报销，也不享受任何补助，多占用的实际天数按事假作扣款处理。
4、随从上级领导出差者，其差旅费标准与所跟从的上级领导的标准一致。
5、员工市内办事，自己解决交通工具或乘坐公共汽车。会馆原则上不再报销出租车票，如有急事确实需要打车去办理的，必须经总经理同意，财务才可报销。
篇3：党校差旅费报销制度
党校差旅费报销制度
1、标准：按市财政局有关文件标准执行。
2、预借差旅费。因公出差学习、考察，可根据人数、天数、路线、旅程作出概算，由出差人填写借据，按批准权限，由校领导批准，回校后十天内结算，逾期不还或还不清者，财务室将从个人收入中扣还。
3、审核、报销差旅费时，报销人按标准填写差旅费报销单，连同车船票、机票、住宿发票交会计审核签字后，按开支审批权限批报。
4、差旅费中不能报销出租车票，如因特殊情况需乘坐出租小汽车的，回校后向会计和校领导说明理由，经领导批准后方可报销。
5、出差期间参观、游览各种娱乐场所的费用，不准报销。
6、因公临时出国及赴港、澳人员的费用，开支标准必须严格按照省、市有关文件规定执行。
7、伙食、公杂、零用费补助已按规定实行包干的，不再补助。